Régime de la TVA à l'export Options

[JeanLuc]

Bonjour
Je suis en train d'essayer d'améliorer une contrib (TVA intracom) qui permettrait de définir selon le cas si la TVA doit ou non être ajoutée à la facture:
J'ai besoin de lumière de comptables pour me dire si je me gourre puis de développeurs pour voir comment ont peut faire:

D'abord la loi:

Un particulier m'achète qqchose, j'ajoute la TVA française (où que soit l'adresse de livraison ou de paiement).

Une société sans n∞ TVA intracom m'achète qqchose, j'ajoute la TVA (où que soit la livraison ou l'adresse de paiement même à l'étranger: elle récupérera la TVA). Cette solution est nécessaire car rien ne prouve que c'est effectivement une société...

Une société avec n∞ TVA intracom m'achète qqchose, trois solutions:
Société française (reconnaissable au code), elle paye la TVA;
Société européenne hors France avec livraison en France, elle paye la TVA;
Société européenne hors France avec livraison à l'étranger, elle ne paye pas la TVA.

On remarque donc que l'exonération de la TVA s'applique uniquement si c'est une société avec un n∞ intracommunautaire non française avec livraison à l'étranger.

Pour les comptables, dites moi si je me gourre ci dessus ou non....
Merci d'avance pour vos réponses.

Maintenant pour les développeurs (qui peuvent être aussi comptables et lycée de Versailles):
L'exonération de la TVA s'applique uniquement si (dans le fichier catalog/includes/classes/order.php) :
c'est une société (champ société de billing_address rempli),
avec un n∞ intracommunautaire (champ tva_intracom de billing_address rempli),
non française (champ tva_intracom de billing_address ne commençant pas par FR),
avec livraison à l'étranger (champ country de delivery_address != STORE_COUNTRY).

Ensuite la mise en oeuvre...
A priori, je peut me resservir de la table 'zones_to_geo_zones' pour définir les pays de la CEE (surtout que cela évolue régulièrement) .
C'est à la fin de la fonction cart() de la classe order que je peux faire ce binz...

Voila les premières réflexions, j'en oublie certainement.
J'attends vos réflexions et vos propositions d'aide avec impatience...
Merci d'avance

[Anthony]

Salut Jean Luc,

Je ne suis pas sûr à 100 % mais il me semble que si tu fais régulièrement des ventes à l'export et que tu veux vendre HT, il faut déposer une demande auprès des Impots

petite info qui n'a pas grand chose a voir avec ta reflexion mais qui peut etre important à vérifier.

@ +

[JeanLuc]

Merci pour ta réponse...
Sinon au niveau purement comptable, est-ce que j'ai bon???
Merci de vos réponses...

PS: Pour les anglophile émérites, si qqu'un pouvait me traduire mon post ci-dessus (le premier), cela me permettrait de répondre précisement en anglais (sans taper la honte), auprès d'un type interressé sur le forum OsC.com et qui a l'air de bien s'y connaitre au niveau législation européenne.

[JeanLuc]

Pour ceux que cela interresse, voici le fichier catalog/includes/classes/order.php modifié à inclure (si on a déjà installé la contrib TVA_intracom pour MS2) qui permet de supprimer la TVA si le client est
- Une société
- avec un n° TVA intracommunautaire
- d'un pays différent de celui de la boutique
- livré dans un pays différent de celui de la boutique.
voir: http://www3.ccip.fr/inforeg/fiches/pdf/tva.pdf
et aussi: http://www3.ccip.fr/eic/tva/

Merci de l'essayer pour détecter d'éventuel buggs avant update de la contrib.

Je n'ai pas inclu dans le fichier le fait que la TVA puisse également être supprimée dans le cas d'une vente de service électronique (par ex des téléchargements) avec facturation hors CEE (que le client soit une société ou un particulier).
voir: http://www.obcebdbh.be/export/centre-information/publications/etudes/regl-techniques-ce/2002_fr/TVA-e-commerce.pdf
et aussi: http://www3.ccip.fr/inforeg/fiches/pdf/prestations_services.pdf

Je pensais y arriver en donnant comme condition:
$order->content_type == 'virtual
&&
$this->billing['country'] == hors CEE (là, pb car il faut déterminer les pays CEE dans la base mais bon c'est faisable)

Le pb, c'est quand le cart n'est rempli qu'en partie de produit 'virtual' et la je sais plus trop comment faire pour mettre la TVA à 0 sur les 'virtual' et à normal sur les autres: comme vous le verrez dans le code ci-dessous, j'enlève la TVA à la fin du fichier...

CODE

<?php /*  $Id: order.php,v 1.33 2003/06/09 22:25:35 hpdl Exp $  osCommerce, Open Source E-Commerce Solutions  http://www.oscommerce.com  Copyright (c) 2003 osCommerce  Released under the GNU General Public License */  class order {    var $info, $totals, $products, $customer, $delivery, $content_type;    function order($order_id = '') {      $this->info = array();      $this->totals = array();      $this->products = array();      $this->customer = array();      $this->delivery = array();      if (tep_not_null($order_id)) {        $this->query($order_id);      } else {        $this->cart();      }    }    function query($order_id) {      global $languages_id;      $order_id = tep_db_prepare_input($order_id);   //Add for TVA_intracom_v3.4 : "billing_tva_intracom"      $order_query = tep_db_query("select customers_id, customers_name, customers_company, customers_street_address, customers_suburb, customers_city, customers_postcode, customers_state, customers_country, customers_telephone, customers_email_address, customers_address_format_id, delivery_name, delivery_company, delivery_street_address, delivery_suburb, delivery_city, delivery_postcode, delivery_state, delivery_country, delivery_address_format_id, billing_name, billing_company, billing_tva_intracom, billing_street_address, billing_suburb, billing_city, billing_postcode, billing_state, billing_country, billing_address_format_id, payment_method, cc_type, cc_owner, cc_number, cc_expires, currency, currency_value, date_purchased, orders_status, last_modified from " . TABLE_ORDERS . " where orders_id = '" . (int)$order_id . "'");      $order = tep_db_fetch_array($order_query);      $totals_query = tep_db_query("select title, text from " . TABLE_ORDERS_TOTAL . " where orders_id = '" . (int)$order_id . "' order by sort_order");      while ($totals = tep_db_fetch_array($totals_query)) {        $this->totals[] = array('title' => $totals['title'],                                'text' => $totals['text']);      }      $order_total_query = tep_db_query("select text from " . TABLE_ORDERS_TOTAL . " where orders_id = '" . (int)$order_id . "' and class = 'ot_total'");      $order_total = tep_db_fetch_array($order_total_query);      $shipping_method_query = tep_db_query("select title from " . TABLE_ORDERS_TOTAL . " where orders_id = '" . (int)$order_id . "' and class = 'ot_shipping'");      $shipping_method = tep_db_fetch_array($shipping_method_query);      $order_status_query = tep_db_query("select orders_status_name from " . TABLE_ORDERS_STATUS . " where orders_status_id = '" . $order['orders_status'] . "' and language_id = '" . (int)$languages_id . "'");      $order_status = tep_db_fetch_array($order_status_query);      $this->info = array('currency' => $order['currency'],                          'currency_value' => $order['currency_value'],                          'payment_method' => $order['payment_method'],                          'cc_type' => $order['cc_type'],                          'cc_owner' => $order['cc_owner'],                          'cc_number' => $order['cc_number'],                          'cc_expires' => $order['cc_expires'],                          'date_purchased' => $order['date_purchased'],                          'orders_status' => $order_status['orders_status_name'],                          'last_modified' => $order['last_modified'],                          'total' => strip_tags($order_total['text']),                          'shipping_method' => ((substr($shipping_method['title'], -1) == ':') ? substr(strip_tags($shipping_method['title']), 0, -1) : strip_tags($shipping_method['title'])));      $this->customer = array('id' => $order['customers_id'],                              'name' => $order['customers_name'],                              'company' => $order['customers_company'],                              'street_address' => $order['customers_street_address'],                              'suburb' => $order['customers_suburb'],                              'city' => $order['customers_city'],                              'postcode' => $order['customers_postcode'],                              'state' => $order['customers_state'],                              'country' => $order['customers_country'],                              'format_id' => $order['customers_address_format_id'],                              'telephone' => $order['customers_telephone'],                              'email_address' => $order['customers_email_address']);      $this->delivery = array('name' => $order['delivery_name'],                              'company' => $order['delivery_company'],                              'street_address' => $order['delivery_street_address'],                              'suburb' => $order['delivery_suburb'],                              'city' => $order['delivery_city'],                              'postcode' => $order['delivery_postcode'],                              'state' => $order['delivery_state'],                              'country' => $order['delivery_country'],                              'format_id' => $order['delivery_address_format_id']);      if (empty($this->delivery['name']) && empty($this->delivery['street_address'])) {        $this->delivery = false;      }      $this->billing = array('name' => $order['billing_name'],                             'company' => $order['billing_company'],         //BOF for TVA_intracom_v3.4         'tva_intracom' => $order['billing_tva_intracom'],         // EOF for TVA_intracom_v3.4                             'street_address' => $order['billing_street_address'],                             'suburb' => $order['billing_suburb'],                             'city' => $order['billing_city'],                             'postcode' => $order['billing_postcode'],                             'state' => $order['billing_state'],                             'country' => $order['billing_country'],                             'format_id' => $order['billing_address_format_id']);      $index = 0;      $orders_products_query = tep_db_query("select orders_products_id, products_id, products_name, products_model, products_price, products_tax, products_quantity, final_price from " . TABLE_ORDERS_PRODUCTS . " where orders_id = '" . (int)$order_id . "'");      while ($orders_products = tep_db_fetch_array($orders_products_query)) {        $this->products[$index] = array('qty' => $orders_products['products_quantity'],                                    'id' => $orders_products['products_id'],                                        'name' => $orders_products['products_name'],                                        'model' => $orders_products['products_model'],                                        'tax' => $orders_products['products_tax'],                                        'price' => $orders_products['products_price'],                                        'final_price' => $orders_products['final_price']);        $subindex = 0;        $attributes_query = tep_db_query("select products_options, products_options_values, options_values_price, price_prefix from " . TABLE_ORDERS_PRODUCTS_ATTRIBUTES . " where orders_id = '" . (int)$order_id . "' and orders_products_id = '" . (int)$orders_products['orders_products_id'] . "'");        if (tep_db_num_rows($attributes_query)) {          while ($attributes = tep_db_fetch_array($attributes_query)) {            $this->products[$index]['attributes'][$subindex] = array('option' => $attributes['products_options'],                                                                     'value' => $attributes['products_options_values'],                                                                     'prefix' => $attributes['price_prefix'],                                                                     'price' => $attributes['options_values_price']);            $subindex++;          }        }        $this->info['tax_groups']["{$this->products[$index]['tax']}"] = '1';        $index++;      }    }    function cart() {      global $customer_id, $sendto, $billto, $cart, $languages_id, $currency, $currencies, $shipping, $payment;      $this->content_type = $cart->get_content_type(); //Add for TVA_intracom_v3.4 : "ab.entry_tva_intracom"      $customer_address_query = tep_db_query("select c.customers_firstname, c.customers_lastname, c.customers_telephone, c.customers_email_address, ab.entry_company, ab.entry_tva_intracom, ab.entry_street_address, ab.entry_suburb, ab.entry_postcode, ab.entry_city, ab.entry_zone_id, z.zone_name, co.countries_id, co.countries_name, co.countries_iso_code_2, co.countries_iso_code_3, co.address_format_id, ab.entry_state from " . TABLE_CUSTOMERS . " c, " . TABLE_ADDRESS_BOOK . " ab left join " . TABLE_ZONES . " z on (ab.entry_zone_id = z.zone_id) left join " . TABLE_COUNTRIES . " co on (ab.entry_country_id = co.countries_id) where c.customers_id = '" . (int)$customer_id . "' and ab.customers_id = '" . (int)$customer_id . "' and c.customers_default_address_id = ab.address_book_id");      $customer_address = tep_db_fetch_array($customer_address_query);      $shipping_address_query = tep_db_query("select ab.entry_firstname, ab.entry_lastname, ab.entry_company, ab.entry_street_address, ab.entry_suburb, ab.entry_postcode, ab.entry_city, ab.entry_zone_id, z.zone_name, ab.entry_country_id, c.countries_id, c.countries_name, c.countries_iso_code_2, c.countries_iso_code_3, c.address_format_id, ab.entry_state from " . TABLE_ADDRESS_BOOK . " ab left join " . TABLE_ZONES . " z on (ab.entry_zone_id = z.zone_id) left join " . TABLE_COUNTRIES . " c on (ab.entry_country_id = c.countries_id) where ab.customers_id = '" . (int)$customer_id . "' and ab.address_book_id = '" . (int)$sendto . "'");      $shipping_address = tep_db_fetch_array($shipping_address_query);       //Add for TVA_intracom_v3.4 : "ab.entry_tva_intracom"      $billing_address_query = tep_db_query("select ab.entry_firstname, ab.entry_lastname, ab.entry_company, ab.entry_tva_intracom, ab.entry_street_address, ab.entry_suburb, ab.entry_postcode, ab.entry_city, ab.entry_zone_id, z.zone_name, ab.entry_country_id, c.countries_id, c.countries_name, c.countries_iso_code_2, c.countries_iso_code_3, c.address_format_id, ab.entry_state from " . TABLE_ADDRESS_BOOK . " ab left join " . TABLE_ZONES . " z on (ab.entry_zone_id = z.zone_id) left join " . TABLE_COUNTRIES . " c on (ab.entry_country_id = c.countries_id) where ab.customers_id = '" . (int)$customer_id . "' and ab.address_book_id = '" . (int)$billto . "'");      $billing_address = tep_db_fetch_array($billing_address_query);      $tax_address_query = tep_db_query("select ab.entry_country_id, ab.entry_zone_id from " . TABLE_ADDRESS_BOOK . " ab left join " . TABLE_ZONES . " z on (ab.entry_zone_id = z.zone_id) where ab.customers_id = '" . (int)$customer_id . "' and ab.address_book_id = '" . (int)($this->content_type == 'virtual' ? $billto : $sendto) . 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$GLOBALS['comments'] : ''));      if (isset($GLOBALS[$payment]) && is_object($GLOBALS[$payment])) {        $this->info['payment_method'] = $GLOBALS[$payment]->title;        if ( isset($GLOBALS[$payment]->order_status) && is_numeric($GLOBALS[$payment]->order_status) && ($GLOBALS[$payment]->order_status > 0) ) {          $this->info['order_status'] = $GLOBALS[$payment]->order_status;        }      }      $this->customer = array('firstname' => $customer_address['customers_firstname'],                              'lastname' => $customer_address['customers_lastname'],                              'company' => $customer_address['entry_company'],                              'street_address' => $customer_address['entry_street_address'],                              'suburb' => $customer_address['entry_suburb'],                              'city' => $customer_address['entry_city'],                              'postcode' => $customer_address['entry_postcode'],                              'state' => ((tep_not_null($customer_address['entry_state'])) ? $customer_address['entry_state'] : $customer_address['zone_name']),                              'zone_id' => $customer_address['entry_zone_id'],                              'country' => array('id' => $customer_address['countries_id'], 'title' => $customer_address['countries_name'], 'iso_code_2' => $customer_address['countries_iso_code_2'], 'iso_code_3' => $customer_address['countries_iso_code_3']),                              'format_id' => $customer_address['address_format_id'],                              'telephone' => $customer_address['customers_telephone'],                              'email_address' => $customer_address['customers_email_address']);      $this->delivery = array('firstname' => $shipping_address['entry_firstname'],                              'lastname' => $shipping_address['entry_lastname'],                              'company' => $shipping_address['entry_company'],                              'street_address' => $shipping_address['entry_street_address'],                              'suburb' => $shipping_address['entry_suburb'],                              'city' => $shipping_address['entry_city'],                              'postcode' => $shipping_address['entry_postcode'],                              'state' => ((tep_not_null($shipping_address['entry_state'])) ? $shipping_address['entry_state'] : $shipping_address['zone_name']),                              'zone_id' => $shipping_address['entry_zone_id'],                              'country' => array('id' => $shipping_address['countries_id'], 'title' => $shipping_address['countries_name'], 'iso_code_2' => $shipping_address['countries_iso_code_2'], 'iso_code_3' => $shipping_address['countries_iso_code_3']),                              'country_id' => $shipping_address['entry_country_id'],                              'format_id' => $shipping_address['address_format_id']);      $this->billing = array('firstname' => $billing_address['entry_firstname'],                             'lastname' => $billing_address['entry_lastname'],                             'company' => $billing_address['entry_company'],        //BOF for n∞ TVA_intracom_v3.4        'tva_intracom' => $billing_address['entry_tva_intracom'],        // EOF for TVA_intracom_v3.4                             'street_address' => $billing_address['entry_street_address'],                             'suburb' => $billing_address['entry_suburb'],                             'city' => $billing_address['entry_city'],                             'postcode' => $billing_address['entry_postcode'],                             'state' => ((tep_not_null($billing_address['entry_state'])) ? 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TABLE_PRODUCTS_OPTIONS . " popt, " . TABLE_PRODUCTS_OPTIONS_VALUES . " poval, " . TABLE_PRODUCTS_ATTRIBUTES . " pa where pa.products_id = '" . (int)$products[$i]['id'] . "' and pa.options_id = '" . (int)$option . "' and pa.options_id = popt.products_options_id and pa.options_values_id = '" . (int)$value . "' and pa.options_values_id = poval.products_options_values_id and popt.language_id = '" . (int)$languages_id . "' and poval.language_id = '" . (int)$languages_id . 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"1.0" . str_replace('.', '', $products_tax) : "1." . str_replace('.', '', $products_tax)));          if (isset($this->info['tax_groups']["$products_tax_description"])) {            $this->info['tax_groups']["$products_tax_description"] += $shown_price - ($shown_price / (($products_tax < 10) ? "1.0" . str_replace('.', '', $products_tax) : "1." . str_replace('.', '', $products_tax)));          } else {            $this->info['tax_groups']["$products_tax_description"] = $shown_price - ($shown_price / (($products_tax < 10) ? "1.0" . str_replace('.', '', $products_tax) : "1." . str_replace('.', '', $products_tax)));          }        } else {          $this->info['tax'] += ($products_tax / 100) * $shown_price;          if (isset($this->info['tax_groups']["$products_tax_description"])) {            $this->info['tax_groups']["$products_tax_description"] += ($products_tax / 100) * $shown_price;          } else {            $this->info['tax_groups']["$products_tax_description"] = ($products_tax / 100) * $shown_price;          }        }        $index++;      }      if (DISPLAY_PRICE_WITH_TAX == 'true') {        $this->info['total'] = $this->info['subtotal'] + $this->info['shipping_cost'];      } else {        $this->info['total'] = $this->info['subtotal'] + $this->info['tax'] + $this->info['shipping_cost'];      }    }  } ?>

http://www3.ccip.fr/inforeg/fiches/pdf/tva.pdf

[pierrel]

alors moi je crois que dans le cas d'un particulier :
1-si il est issu d'un pays de la CEE = tva du pays de départ de la marchandise (cas de taxe intracommunautaire)
2- issu d'un pays hors de la CEE = hors tva, il doit s'en acquiter au douane de son pays.( extra communautaire)

Non ?

[Ewadrel]

hello,

toutes les reponses a vos questions a cette adresse :
http://www.apce.com/index.php?rubrique_id=20000263&tpl_id=106&type_page=I&type_projet=1¶m=0

@+

Philippe

[JeanLuc]

Merci pour le lien Ewadrel...
Cela confirme mes conditions pour l'application de la TVA indiquées plus haut.

Pour pierrel:

QUOTE

Exportations de biens à destination d’un pays tiers : Les exportations par le vendeur français sont exonérées de TVA lorsqu'elles remplissent certaines conditions : - inscription de mentions concernant l'exportation dans les livres comptables, - production d'une déclaration d'exportation visée par le bureau des  douanes, le DAU (document  administratif unique). Pour les marchandises d'une valeur inférieure à 800 euros et d'un poids net inférieur à 1 000 kg, le DAU peut être remplacé par une simple facture commerciale, dont l'exportateur doit conserver le deuxième exemplaire visé par le service des douanes. Ces règles sont assouplies si l'expédition est effectuée par paquets postes ou colis postaux d'une valeur inférieure à 8 000 euros.

Donc, oui pour le hors taxes pour des particuliers hors CEE mais bonjour la paperasse.... Qu'en est il exactement??? Merci de vos réponses...

[lebefa]

Bonjour Jean-Luc,

ce sujet est tres interessant car je compte bien vendre hors UE et notamment à des particuliers .
Avais tu trouvé une réponse à ton dernier sujet

[JeanLuc]

Je pense que la meilleure solution est de ne facturer HT que dans le cas d'une société avec un n° TVA intracom d'un pays différent de celui de la boutique ET livré dans un pays différent de celui de la boutique.
Cela évite les paperasses vis à vis des douanes.

La contrib est telle qu'elle (simple indication après vérification de leur validité des n° TVA intracom du client et de la boutique sur les cdes, facture etc).
A toi de remplacer le fichier catalog/includes/classes/order.php par celui indiqué dans mon post du 10 février pour faire la vérification et facturer HT ou non selon le cas précisé plus haut...

[lebefa]

ok merci JL je regarde ça et je fais les modifs en consequence.
merci pour ta réponse.

[Loup solitaire]

Pour vos questions sur l'export et la tva vous avez des buraux douanes dans votre région...

Pr les particuliers dans la CEE, il paye la tva du pays du lieu d'achat (boutiquen France = tva française)

Hors CEE c'est HT et ils se débrouillent à la douane puisqu'il paieront la tva de leur pays...

[JeanLuc]

[SIZE=1]

[hermosilla]

Jean Luc quand tu dis:

[JeanLuc]

Je ne suis pas comptable...
Le mieux est de se référer à la page indiquée plus haut par Ewadrel...

Bonne recherche

[Guest_Ancien Membre_*]

A la demande d'un ancien membre, son message est supprimé de note base de donnée.

Cordialement,
Delaballe.

[oianko]

Salut jeanluc,

pour une fois c moi qui vais t'aider.(comment je suis fier) lol
envoie moi par mail le texte a traduire et je te fait ca sans pb.


Même en basque si tu veux

[hermosilla]

-- [EDIT DELABALLE] Ancien Membre -- quand tu dis: